4busca2026733202672026-07-31073100234828943000129JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATARIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA CAMARA3250,0001010010313301.500.9999202672026-07-31073100158425324000151AGUAS DO PIAUI SPE S.A.VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA UTILIZADO POR ESTA CAMARA9,5201010010313391.500.9999202672026-07-30073000603379457302PEDRO ROCHA ARAUJOVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PRESTADOS A ESTA CAMARA530,0001010010313361.500.9999202672026-07-30073000565773543168JOAO FERREIRA PONTESVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A VEREADOR PARA COBERTURAS DE VIAGENS TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.1500,0001010010313141.500.9999202672026-07-30073000446304045387IVANDO DAMASCENO SANTANAVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A VEREADOR PARA COBERTURAS DE VIAGENS TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.1500,0001010010313141.500.9999202672026-07-30073000300000000000000FOLHA DE PAGAMENTOVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA CAMARA MUNICIPAL.4863,0001010010313111.500.9999202672026-07-30073000200000000000000FOLHA DE PAGAMENTOVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DESTA CAMARA MUNICIPAL.5554,2601010010313111.500.9999202672026-07-30073000106840748000189EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA PERTENCENTE A ESTA CAMARA702,0301010010313391.500.9999202672026-07-27072700766725976387YOLANDA CARVALHO SANTOS SILVAVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS GERAIS PRESTADOS A ESTA CAMARA520,0001010010313361.500.9999202672026-07-27072700618075503000191CLENILTON SILVA GOMESVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS, COBERTURA DE EVENTOS, TRANSMISSOES DAS SESSOES DESTA CAMARA3000,0001010010313391.500.9999202672026-07-27072700503956179366MARIA DIELDA DA CONCEICAO ALVESVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE INTERNET DESTA CAMARA120,0001010010313361.500.9999202672026-07-27072700400547138385ERENILDA MOTA DE AGUIARVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA ESTA CAMARA750,0001010010313361.500.9999202672026-07-27072700304992838308PAULO SIMIAO DE OLIVEIRAVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE VIGIA PARA ESTA CAMARA1621,0001010010313361.500.9999202672026-07-27072700200864974302URES RODRIGUES DE OLIVEIRAVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE VIGIA PRESTADOS A ESTA CAMARA1621,0001010010313361.500.9999202672026-07-27072700160438955366FRANCISCO DAS CHAGAS AGUIAR PONTESVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE OFFICE BOY PRESTADOS A ESTA CAMARA1621,0001010010313361.500.9999202672026-07-16071600161217672354GILVANA DE SAMPAIO SANTOSVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE CAMISAS GOLA POLO PARA ESTA CAMARA1885,0001010010313361.500.9999202672026-07-13071300129979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS, PARTE PATRONAL.12036,6201010010313131.500.9999202672026-07-10071000361044201339NIELDO DE MELO DA SILVAVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDOR PARA COBERTURAS DE VIAGENS TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.450,0001010010313141.500.9999202672026-07-10071000202327047323GENIVAL OLIVEIRA SILVAVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE RETELHAMENTO NA SEDE DO PODER LEGISLATIVO450,0001010010313361.500.9999202672026-07-10071000100000000000000FOLHA DE PAGAMENTOVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL46900,0001010010313111.500.9999202672026-07-09070900647006340306RAIMUNDO FERREIRA RIBEIROVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE JARDINAGEM PODAGEM PARA ESTA CAMARA850,0001010010313361.500.9999202672026-07-09070900510525594337LUCAS EMANUEL LIMA DAMASCENOVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULO DESTA CAMARA350,0001010010313361.500.9999202672026-07-09070900462556042338MARIA CLARA RODRIGUES COSTAVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NAS ATIVIDADES DESTA CAMARA650,0001010010313361.500.9999202672026-07-09070900308393367301HENRRYK ERYK DE SANTANA E SILVAVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSMISSAO DAS SESSOES LEGISLATIVA635,0001010010313361.500.9999202672026-07-09070900262538890365FABIANO RIBEIRO COSTAVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PRODUCAO DE MIDIAS DIGITAIS INSTITUCIONAIS PARA ESTA CAMARA520,0001010010313361.500.9999202672026-07-09070900111288703392GERIVANE DE SOUSA DAMASCENOVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE EDICAO DE MATERIAL VISUAL E DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO850,0001010010313361.500.9999202672026-07-07070700108658655000163CLEUDE NASION BARROSO LTDAVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DESTINADOS A ESTA CAMARA1452,2001010010313301.500.9999202672026-07-02070200400000000174858BANCO DO BRASIL S AVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO ANEXO.4,8001010010313391.500.9999202672026-07-02070200333684831000189THIAGO LIMA DA SILVA 08279905375VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA ESTA CAMARA.4250,0001010010313301.500.9999202672026-07-02070200243849131000150SAO JOAO AUTOPECAS LTDAVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE AUTOPECAS PARA VEICULO DESTA CAMARA2555,9001010010313301.500.9999202672026-07-02070200182267430363ERISMAR NUNES VIEIRAVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO PRESIDENTE PARA COBERTURAS DE VIAGENS TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.2000,0001010010313141.500.9999202672026-07-01070100200360305343656CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO ANEXO.293,6001010010313391.500.9999202672026-07-01070100118858400000106WILIANE COSTA DE SANTANA 06993155303VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL PARA PINTURAS INTERNAS E EXTERNAS NO PREDIO DESTA CAMARA1502,0001010010313301.500.9999