Receita recebidaR$ 391.500,00Duodécimo / transferência financeira
Despesa empenhadaR$ 104.796,93EmpenhoseRP.xml
Despesa liquidadaR$ 947.118,26Itens contábeis liquidados
Despesa pagaR$ 260.553,8666.6% da receita recebida
Saldo estimadoR$ 130.946,14Recebido - pago
Folha brutaR$ 57.452,34
Fornecedores31
Servidores14
Vínculos53
Diárias e viagens
Empenhos classificados pelo histórico/objeto e pelo elemento de despesa 14.
| Ano/Mês | Empenho | Credor | Objeto | Classificação orçamentária | Licitação/Processo | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/072026-07-30 | 0730005 | JOAO FERREIRA PONTES65773543168 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A VEREADOR PARA COBERTURAS DE VIAGENS TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | Unidade: 010100 Função: 1 Subfunção: 031 Categoria: 3 Elemento: 14 Fonte: 1.500.9999 | Procedimento não informado | R$ 1.500,00 | |
| 2026/072026-07-30 | 0730004 | IVANDO DAMASCENO SANTANA46304045387 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A VEREADOR PARA COBERTURAS DE VIAGENS TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | Unidade: 010100 Função: 1 Subfunção: 031 Categoria: 3 Elemento: 14 Fonte: 1.500.9999 | Procedimento não informado | R$ 1.500,00 | |
| 2026/072026-07-10 | 0710003 | NIELDO DE MELO DA SILVA61044201339 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDOR PARA COBERTURAS DE VIAGENS TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | Unidade: 010100 Função: 1 Subfunção: 031 Categoria: 3 Elemento: 14 Fonte: 1.500.9999 | Procedimento não informado | R$ 450,00 | |
| 2026/072026-07-02 | 0702001 | ERISMAR NUNES VIEIRA82267430363 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO PRESIDENTE PARA COBERTURAS DE VIAGENS TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | Unidade: 010100 Função: 1 Subfunção: 031 Categoria: 3 Elemento: 14 Fonte: 1.500.9999 | Procedimento não informado | R$ 2.000,00 |