CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
Bem-vindo, Wednesday, 09 de September de 2026
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Empenhos

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Dados financeiros

Portal da Transparência

Receita recebida, despesa empenhada, liquidação, pagamento, folha e fornecedores em uma visão executiva.

Recebido: R$ 391.500,00Pago: R$ 260.553,86Saldo: R$ 130.946,14
Receita recebidaR$ 391.500,00Duodécimo / transferência financeira
Despesa empenhadaR$ 104.796,93EmpenhoseRP.xml
Despesa liquidadaR$ 947.118,26Itens contábeis liquidados
Saldo estimadoR$ 130.946,14Recebido - pago
Folha brutaR$ 57.452,34
Fornecedores31
Servidores14
Vínculos53

Empenhos com fornecedor

Rastreabilidade via lançamento contábil e credor.

33 exibidos
Ano/MêsEmpenhoCredorObjetoClassificação orçamentáriaLicitação/ProcessoValor
2026/072026-07-310731002JUCELIO MACHADO DA SILVA 0273977830934828943000129VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATARIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA CAMARA
EmpenhoCredor
Unidade: 010100
Função: 1
Subfunção: 031
Categoria: 3
Elemento: 30
Fonte: 1.500.9999		Procedimento não informadoR$ 3.250,00
2026/072026-07-310731001AGUAS DO PIAUI SPE S.A.58425324000151VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA UTILIZADO POR ESTA CAMARA
EmpenhoCredor
Unidade: 010100
Função: 1
Subfunção: 031
Categoria: 3
Elemento: 39
Fonte: 1.500.9999		Procedimento não informadoR$ 9,52
2026/072026-07-300730006PEDRO ROCHA ARAUJO03379457302VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PRESTADOS A ESTA CAMARA
EmpenhoCredor
Unidade: 010100
Função: 1
Subfunção: 031
Categoria: 3
Elemento: 36
Fonte: 1.500.9999		Procedimento não informadoR$ 530,00
2026/072026-07-300730005JOAO FERREIRA PONTES65773543168VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A VEREADOR PARA COBERTURAS DE VIAGENS TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.
EmpenhoCredor
Unidade: 010100
Função: 1
Subfunção: 031
Categoria: 3
Elemento: 14
Fonte: 1.500.9999		Procedimento não informadoR$ 1.500,00
2026/072026-07-300730004IVANDO DAMASCENO SANTANA46304045387VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A VEREADOR PARA COBERTURAS DE VIAGENS TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.
EmpenhoCredor
Unidade: 010100
Função: 1
Subfunção: 031
Categoria: 3
Elemento: 14
Fonte: 1.500.9999		Procedimento não informadoR$ 1.500,00
2026/072026-07-300730003FOLHA DE PAGAMENTO00000000000000VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA CAMARA MUNICIPAL.
EmpenhoCredor
Unidade: 010100
Função: 1
Subfunção: 031
Categoria: 3
Elemento: 11
Fonte: 1.500.9999		Procedimento não informadoR$ 4.863,00
2026/072026-07-300730002FOLHA DE PAGAMENTO00000000000000VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DESTA CAMARA MUNICIPAL.
EmpenhoCredor
Unidade: 010100
Função: 1
Subfunção: 031
Categoria: 3
Elemento: 11
Fonte: 1.500.9999		Procedimento não informadoR$ 5.554,26
2026/072026-07-300730001EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A06840748000189VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA PERTENCENTE A ESTA CAMARA
EmpenhoCredor
Unidade: 010100
Função: 1
Subfunção: 031
Categoria: 3
Elemento: 39
Fonte: 1.500.9999		Procedimento não informadoR$ 702,03
2026/072026-07-270727007YOLANDA CARVALHO SANTOS SILVA66725976387VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS GERAIS PRESTADOS A ESTA CAMARA
EmpenhoCredor
Unidade: 010100
Função: 1
Subfunção: 031
Categoria: 3
Elemento: 36
Fonte: 1.500.9999		Procedimento não informadoR$ 520,00
2026/072026-07-270727006CLENILTON SILVA GOMES18075503000191VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS, COBERTURA DE EVENTOS, TRANSMISSOES DAS SESSOES DESTA CAMARA
EmpenhoCredor
Unidade: 010100
Função: 1
Subfunção: 031
Categoria: 3
Elemento: 39
Fonte: 1.500.9999		Procedimento não informadoR$ 3.000,00
2026/072026-07-270727005MARIA DIELDA DA CONCEICAO ALVES03956179366VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE INTERNET DESTA CAMARA
EmpenhoCredor
Unidade: 010100
Função: 1
Subfunção: 031
Categoria: 3
Elemento: 36
Fonte: 1.500.9999		Procedimento não informadoR$ 120,00
2026/072026-07-270727004ERENILDA MOTA DE AGUIAR00547138385VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA ESTA CAMARA
EmpenhoCredor
Unidade: 010100
Função: 1
Subfunção: 031
Categoria: 3
Elemento: 36
Fonte: 1.500.9999		Procedimento não informadoR$ 750,00
2026/072026-07-270727003PAULO SIMIAO DE OLIVEIRA04992838308VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE VIGIA PARA ESTA CAMARA
EmpenhoCredor
Unidade: 010100
Função: 1
Subfunção: 031
Categoria: 3
Elemento: 36
Fonte: 1.500.9999		Procedimento não informadoR$ 1.621,00
2026/072026-07-270727002URES RODRIGUES DE OLIVEIRA00864974302VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE VIGIA PRESTADOS A ESTA CAMARA
EmpenhoCredor
Unidade: 010100
Função: 1
Subfunção: 031
Categoria: 3
Elemento: 36
Fonte: 1.500.9999		Procedimento não informadoR$ 1.621,00
2026/072026-07-270727001FRANCISCO DAS CHAGAS AGUIAR PONTES60438955366VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE OFFICE BOY PRESTADOS A ESTA CAMARA
EmpenhoCredor
Unidade: 010100
Função: 1
Subfunção: 031
Categoria: 3
Elemento: 36
Fonte: 1.500.9999		Procedimento não informadoR$ 1.621,00
2026/072026-07-160716001GILVANA DE SAMPAIO SANTOS61217672354VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE CAMISAS GOLA POLO PARA ESTA CAMARA
EmpenhoCredor
Unidade: 010100
Função: 1
Subfunção: 031
Categoria: 3
Elemento: 36
Fonte: 1.500.9999		Procedimento não informadoR$ 1.885,00
2026/072026-07-130713001INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL29979036000140VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS, PARTE PATRONAL.
EmpenhoCredor
Unidade: 010100
Função: 1
Subfunção: 031
Categoria: 3
Elemento: 13
Fonte: 1.500.9999		Procedimento não informadoR$ 12.036,62
2026/072026-07-100710003NIELDO DE MELO DA SILVA61044201339VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDOR PARA COBERTURAS DE VIAGENS TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.
EmpenhoCredor
Unidade: 010100
Função: 1
Subfunção: 031
Categoria: 3
Elemento: 14
Fonte: 1.500.9999		Procedimento não informadoR$ 450,00
2026/072026-07-100710002GENIVAL OLIVEIRA SILVA02327047323VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE RETELHAMENTO NA SEDE DO PODER LEGISLATIVO
EmpenhoCredor
Unidade: 010100
Função: 1
Subfunção: 031
Categoria: 3
Elemento: 36
Fonte: 1.500.9999		Procedimento não informadoR$ 450,00
2026/072026-07-100710001FOLHA DE PAGAMENTO00000000000000VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL
EmpenhoCredor
Unidade: 010100
Função: 1
Subfunção: 031
Categoria: 3
Elemento: 11
Fonte: 1.500.9999		Procedimento não informadoR$ 46.900,00
2026/072026-07-090709006RAIMUNDO FERREIRA RIBEIRO47006340306VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE JARDINAGEM PODAGEM PARA ESTA CAMARA
EmpenhoCredor
Unidade: 010100
Função: 1
Subfunção: 031
Categoria: 3
Elemento: 36
Fonte: 1.500.9999		Procedimento não informadoR$ 850,00
2026/072026-07-090709005LUCAS EMANUEL LIMA DAMASCENO10525594337VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULO DESTA CAMARA
EmpenhoCredor
Unidade: 010100
Função: 1
Subfunção: 031
Categoria: 3
Elemento: 36
Fonte: 1.500.9999		Procedimento não informadoR$ 350,00
2026/072026-07-090709004MARIA CLARA RODRIGUES COSTA62556042338VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NAS ATIVIDADES DESTA CAMARA
EmpenhoCredor
Unidade: 010100
Função: 1
Subfunção: 031
Categoria: 3
Elemento: 36
Fonte: 1.500.9999		Procedimento não informadoR$ 650,00
2026/072026-07-090709003HENRRYK ERYK DE SANTANA E SILVA08393367301VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSMISSAO DAS SESSOES LEGISLATIVA
EmpenhoCredor
Unidade: 010100
Função: 1
Subfunção: 031
Categoria: 3
Elemento: 36
Fonte: 1.500.9999		Procedimento não informadoR$ 635,00
2026/072026-07-090709002FABIANO RIBEIRO COSTA62538890365VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PRODUCAO DE MIDIAS DIGITAIS INSTITUCIONAIS PARA ESTA CAMARA
EmpenhoCredor
Unidade: 010100
Função: 1
Subfunção: 031
Categoria: 3
Elemento: 36
Fonte: 1.500.9999		Procedimento não informadoR$ 520,00
2026/072026-07-090709001GERIVANE DE SOUSA DAMASCENO11288703392VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE EDICAO DE MATERIAL VISUAL E DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO
EmpenhoCredor
Unidade: 010100
Função: 1
Subfunção: 031
Categoria: 3
Elemento: 36
Fonte: 1.500.9999		Procedimento não informadoR$ 850,00
2026/072026-07-070707001CLEUDE NASION BARROSO LTDA08658655000163VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DESTINADOS A ESTA CAMARA
EmpenhoCredor
Unidade: 010100
Função: 1
Subfunção: 031
Categoria: 3
Elemento: 30
Fonte: 1.500.9999		Procedimento não informadoR$ 1.452,20
2026/072026-07-020702004BANCO DO BRASIL S A00000000174858VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO ANEXO.
EmpenhoCredor
Unidade: 010100
Função: 1
Subfunção: 031
Categoria: 3
Elemento: 39
Fonte: 1.500.9999		Procedimento não informadoR$ 4,80
2026/072026-07-020702003THIAGO LIMA DA SILVA 0827990537533684831000189VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA ESTA CAMARA.
EmpenhoCredor
Unidade: 010100
Função: 1
Subfunção: 031
Categoria: 3
Elemento: 30
Fonte: 1.500.9999		Procedimento não informadoR$ 4.250,00
2026/072026-07-020702002SAO JOAO AUTOPECAS LTDA43849131000150VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE AUTOPECAS PARA VEICULO DESTA CAMARA
EmpenhoCredor
Unidade: 010100
Função: 1
Subfunção: 031
Categoria: 3
Elemento: 30
Fonte: 1.500.9999		Procedimento não informadoR$ 2.555,90
2026/072026-07-020702001ERISMAR NUNES VIEIRA82267430363VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO PRESIDENTE PARA COBERTURAS DE VIAGENS TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.
EmpenhoCredor
Unidade: 010100
Função: 1
Subfunção: 031
Categoria: 3
Elemento: 14
Fonte: 1.500.9999		Procedimento não informadoR$ 2.000,00
2026/072026-07-010701002CAIXA ECONOMICA FEDERAL00360305343656VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO ANEXO.
EmpenhoCredor
Unidade: 010100
Função: 1
Subfunção: 031
Categoria: 3
Elemento: 39
Fonte: 1.500.9999		Procedimento não informadoR$ 293,60
2026/072026-07-010701001WILIANE COSTA DE SANTANA 0699315530318858400000106VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL PARA PINTURAS INTERNAS E EXTERNAS NO PREDIO DESTA CAMARA
EmpenhoCredor
Unidade: 010100
Função: 1
Subfunção: 031
Categoria: 3
Elemento: 30
Fonte: 1.500.9999		Procedimento não informadoR$ 1.502,00