CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
Bem-vindo, Saturday, 24 de October de 2026
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Empenhos

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Dados financeiros

Portal da Transparência

Receita recebida, despesa empenhada, liquidação, pagamento, folha e fornecedores em uma visão executiva.

Recebido: R$ 391.500,00Pago: R$ 244.922,90Saldo: R$ 146.577,10
Receita recebidaR$ 391.500,00Duodécimo / transferência financeira
Despesa empenhadaR$ 96.981,45EmpenhoseRP.xml
Despesa liquidadaR$ 900.652,33Itens contábeis liquidados
Saldo estimadoR$ 146.577,10Recebido - pago
Folha brutaR$ 57.452,34
Fornecedores29
Servidores14
Vínculos53

Empenhos com fornecedor

Rastreabilidade via lançamento contábil e credor.

31 exibidos
Ano/MêsEmpenhoCredorObjetoClassificação orçamentáriaLicitação/ProcessoValor
2026/092026-09-300930009JULIANA RODRIGUES DAMASCENO05351248301VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDOR PARA COBERTURAS DE VIAGENS TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.
EmpenhoCredor
Unidade: 010100
Função: 1
Subfunção: 031
Categoria: 3
Elemento: 14
Fonte: 1.500.9999		Procedimento não informadoR$ 450,00
2026/092026-09-300930008ALCIONE MAGALHAES DA NASCIMENTO66744458353VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDOR PARA COBERTURAS DE VIAGENS TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.
EmpenhoCredor
Unidade: 010100
Função: 1
Subfunção: 031
Categoria: 3
Elemento: 14
Fonte: 1.500.9999		Procedimento não informadoR$ 450,00
2026/092026-09-300930007IVANDO DAMASCENO SANTANA46304045387VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A VEREADOR PARA COBERTURAS DE VIAGENS TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.
EmpenhoCredor
Unidade: 010100
Função: 1
Subfunção: 031
Categoria: 3
Elemento: 14
Fonte: 1.500.9999		Procedimento não informadoR$ 1.500,00
2026/092026-09-300930006JOAO FERREIRA PONTES65773543168VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A VEREADOR PARA COBERTURAS DE VIAGENS TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.
EmpenhoCredor
Unidade: 010100
Função: 1
Subfunção: 031
Categoria: 3
Elemento: 14
Fonte: 1.500.9999		Procedimento não informadoR$ 1.500,00
2026/092026-09-300930005FOLHA DE PAGAMENTO00000000000000VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DESTA CAMARA MUNICIPAL.
EmpenhoCredor
Unidade: 010100
Função: 1
Subfunção: 031
Categoria: 3
Elemento: 11
Fonte: 1.500.9999		Procedimento não informadoR$ 5.554,26
2026/092026-09-300930004FOLHA DE PAGAMENTO00000000000000VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA CAMARA MUNICIPAL.
EmpenhoCredor
Unidade: 010100
Função: 1
Subfunção: 031
Categoria: 3
Elemento: 11
Fonte: 1.500.9999		Procedimento não informadoR$ 4.863,00
2026/092026-09-300930003AGUAS DO PIAUI SPE S.A.58425324000151VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA UTILIZADO POR ESTA CAMARA
EmpenhoCredor
Unidade: 010100
Função: 1
Subfunção: 031
Categoria: 3
Elemento: 39
Fonte: 1.500.9999		Procedimento não informadoR$ 9,52
2026/092026-09-300930002ANTONIA EDUARDA LIMA ALBUQUERQUE09833665357VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE EDICAO DE MATERIAL VISUAL E DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO
EmpenhoCredor
Unidade: 010100
Função: 1
Subfunção: 031
Categoria: 3
Elemento: 36
Fonte: 1.500.9999		Procedimento não informadoR$ 850,00
2026/092026-09-300930001EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A06840748000189VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA PERTENCENTE A ESTA CAMARA
EmpenhoCredor
Unidade: 010100
Função: 1
Subfunção: 031
Categoria: 3
Elemento: 39
Fonte: 1.500.9999		Procedimento não informadoR$ 537,15
2026/092026-09-280928008TAINARA DA SILVA VAZ08866530379VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DURANTE AS SESSOES LEGISLATIVAS
EmpenhoCredor
Unidade: 010100
Função: 1
Subfunção: 031
Categoria: 3
Elemento: 36
Fonte: 1.500.9999		Procedimento não informadoR$ 620,00
2026/092026-09-280928007LUCIVANE SILVA ALBUQUERQUE05266773332VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE APOIO SUPORTE DURANTE AS SESSOES
EmpenhoCredor
Unidade: 010100
Função: 1
Subfunção: 031
Categoria: 3
Elemento: 36
Fonte: 1.500.9999		Procedimento não informadoR$ 620,00
2026/092026-09-280928006YOLANDA CARVALHO SANTOS SILVA66725976387VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS GERAIS PRESTADOS A ESTA CAMARA
EmpenhoCredor
Unidade: 010100
Função: 1
Subfunção: 031
Categoria: 3
Elemento: 36
Fonte: 1.500.9999		Procedimento não informadoR$ 520,00
2026/092026-09-280928005MARIA DIELDA DA CONCEICAO ALVES03956179366VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE INTERNET DESTA CAMARA
EmpenhoCredor
Unidade: 010100
Função: 1
Subfunção: 031
Categoria: 3
Elemento: 36
Fonte: 1.500.9999		Procedimento não informadoR$ 120,00
2026/092026-09-280928004ERENILDA MOTA DE AGUIAR00547138385VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA ESTA CAMARA
EmpenhoCredor
Unidade: 010100
Função: 1
Subfunção: 031
Categoria: 3
Elemento: 36
Fonte: 1.500.9999		Procedimento não informadoR$ 750,00
2026/092026-09-280928003PAULO SIMIAO DE OLIVEIRA04992838308VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE VIGIA PARA ESTA CAMARA
EmpenhoCredor
Unidade: 010100
Função: 1
Subfunção: 031
Categoria: 3
Elemento: 36
Fonte: 1.500.9999		Procedimento não informadoR$ 1.621,00
2026/092026-09-280928002URES RODRIGUES DE OLIVEIRA00864974302VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE VIGIA PRESTADOS A ESTA CAMARA
EmpenhoCredor
Unidade: 010100
Função: 1
Subfunção: 031
Categoria: 3
Elemento: 36
Fonte: 1.500.9999		Procedimento não informadoR$ 1.621,00
2026/092026-09-280928001FRANCISCO DAS CHAGAS AGUIAR PONTES60438955366VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE OFFICE BOY PRESTADOS A ESTA CAMARA
EmpenhoCredor
Unidade: 010100
Função: 1
Subfunção: 031
Categoria: 3
Elemento: 36
Fonte: 1.500.9999		Procedimento não informadoR$ 1.621,00
2026/092026-09-110911002MARIA DO SOCORRO DE SOUSA98290908334VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ESTA CAMARA
EmpenhoCredor
Unidade: 010100
Função: 1
Subfunção: 031
Categoria: 3
Elemento: 36
Fonte: 1.500.9999		Procedimento não informadoR$ 1.240,00
2026/092026-09-110911001JUCELIO MACHADO DA SILVA 0273977830934828943000129VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATARIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA CAMARA
EmpenhoCredor
Unidade: 010100
Função: 1
Subfunção: 031
Categoria: 3
Elemento: 30
Fonte: 1.500.9999		Procedimento não informadoR$ 2.800,00
2026/092026-09-100910006FOLHA DE PAGAMENTO00000000000000VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL
EmpenhoCredor
Unidade: 010100
Função: 1
Subfunção: 031
Categoria: 3
Elemento: 11
Fonte: 1.500.9999		Procedimento não informadoR$ 46.900,00
2026/092026-09-100910005INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL29979036000140VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS, PARTE PATRONAL.
EmpenhoCredor
Unidade: 010100
Função: 1
Subfunção: 031
Categoria: 3
Elemento: 13
Fonte: 1.500.9999		Procedimento não informadoR$ 12.036,62
2026/092026-09-100910004CLEUDE NASION BARROSO LTDA08658655000163VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DESTINADOS A ESTA CAMARA
EmpenhoCredor
Unidade: 010100
Função: 1
Subfunção: 031
Categoria: 3
Elemento: 30
Fonte: 1.500.9999		Procedimento não informadoR$ 1.495,00
2026/092026-09-100910003HENRRYK ERYK DE SANTANA E SILVA08393367301VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSMISSAO DAS SESSOES LEGISLATIVA
EmpenhoCredor
Unidade: 010100
Função: 1
Subfunção: 031
Categoria: 3
Elemento: 36
Fonte: 1.500.9999		Procedimento não informadoR$ 635,00
2026/092026-09-100910002NIELDO DE MELO DA SILVA61044201339VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDOR PARA COBERTURAS DE VIAGENS TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.
EmpenhoCredor
Unidade: 010100
Função: 1
Subfunção: 031
Categoria: 3
Elemento: 14
Fonte: 1.500.9999		Procedimento não informadoR$ 450,00
2026/092026-09-100910001ERISMAR NUNES VIEIRA82267430363VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO PRESIDENTE PARA COBERTURAS DE VIAGENS TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.
EmpenhoCredor
Unidade: 010100
Função: 1
Subfunção: 031
Categoria: 3
Elemento: 14
Fonte: 1.500.9999		Procedimento não informadoR$ 2.000,00
2026/092026-09-090909001FABIANO RIBEIRO COSTA62538890365VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PRODUCAO DE MIDIAS DIGITAIS INSTITUCIONAIS PARA ESTA CAMARA
EmpenhoCredor
Unidade: 010100
Função: 1
Subfunção: 031
Categoria: 3
Elemento: 36
Fonte: 1.500.9999		Procedimento não informadoR$ 550,00
2026/092026-09-020902002CAIXA ECONOMICA FEDERAL00360305343656VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO ANEXO.
EmpenhoCredor
Unidade: 010100
Função: 1
Subfunção: 031
Categoria: 3
Elemento: 39
Fonte: 1.500.9999		Procedimento não informadoR$ 263,10
2026/092026-09-020902001BANCO DO BRASIL S A00000000174858VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO ANEXO.
EmpenhoCredor
Unidade: 010100
Função: 1
Subfunção: 031
Categoria: 3
Elemento: 39
Fonte: 1.500.9999		Procedimento não informadoR$ 4,80
2026/092026-09-010901003CLENILTON SILVA GOMES18075503000191VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS, COBERTURA DE EVENTOS, TRANSMISSOES DAS SESSOES DESTA CAMARA
EmpenhoCredor
Unidade: 010100
Função: 1
Subfunção: 031
Categoria: 3
Elemento: 39
Fonte: 1.500.9999		Procedimento não informadoR$ 3.000,00
2026/092026-09-010901002MACIEL COSTA PONTES00970922159VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES E IMPORESSORAS PRESTADOS A ESTA CAMARA
EmpenhoCredor
Unidade: 010100
Função: 1
Subfunção: 031
Categoria: 3
Elemento: 36
Fonte: 1.500.9999		Procedimento não informadoR$ 1.550,00
2026/092026-09-010901001PEDRO ROCHA ARAUJO03379457302VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PRESTADOS A ESTA CAMARA
EmpenhoCredor
Unidade: 010100
Função: 1
Subfunção: 031
Categoria: 3
Elemento: 36
Fonte: 1.500.9999		Procedimento não informadoR$ 850,00