Portal da Transparência - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Receita recebidaR$ 391.500,00Duodécimo / transferência financeira

Despesa empenhadaR$ 96.981,45EmpenhoseRP.xml

Despesa liquidadaR$ 900.652,33Itens contábeis liquidados

Despesa pagaR$ 244.922,9062.6% da receita recebida

Saldo estimadoR$ 146.577,10Recebido - pago

Folha brutaR$ 57.452,34

Fornecedores29

Servidores14

Vínculos53

Timeline financeira dos empenhos

Sequência de emissão, lançamento, liquidação, pagamento e fornecedor.

12 exibidos

Empenho 0930009 · R$ 450,00

JULIANA RODRIGUES DAMASCENO — VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDOR PARA COBERTURAS DE VIAGENS TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.

Empenho emitido0930009

Lançamento contábil11 item(ns)

Liquidação2026-09-30

Pagamento2026-09-30

Fornecedor vinculadoID 20435

Empenho 0930008 · R$ 450,00

ALCIONE MAGALHAES DA NASCIMENTO — VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDOR PARA COBERTURAS DE VIAGENS TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.

Empenho emitido0930008

Lançamento contábil11 item(ns)

Liquidação2026-09-30

Pagamento2026-09-30

Fornecedor vinculadoID 6874

Empenho 0930007 · R$ 1.500,00

IVANDO DAMASCENO SANTANA — VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A VEREADOR PARA COBERTURAS DE VIAGENS TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.

Empenho emitido0930007

Lançamento contábil11 item(ns)

Liquidação2026-09-30

Pagamento2026-09-30

Fornecedor vinculadoID 198

Empenho 0930006 · R$ 1.500,00

JOAO FERREIRA PONTES — VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A VEREADOR PARA COBERTURAS DE VIAGENS TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.

Empenho emitido0930006

Lançamento contábil11 item(ns)

Liquidação2026-09-30

Pagamento2026-09-30

Fornecedor vinculadoID 3413

Empenho 0930005 · R$ 5.554,26

FOLHA DE PAGAMENTO — VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DESTA CAMARA MUNICIPAL.

Empenho emitido0930005

Lançamento contábil17 item(ns)

Liquidação2026-09-30

Pagamento2026-09-30

Fornecedor vinculadoID 1

Empenho 0930004 · R$ 4.863,00

FOLHA DE PAGAMENTO — VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA CAMARA MUNICIPAL.

Empenho emitido0930004

Lançamento contábil16 item(ns)

Liquidação2026-09-30

Pagamento2026-09-30

Fornecedor vinculadoID 1

Empenho 0930003 · R$ 9,52

AGUAS DO PIAUI SPE S.A. — VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA UTILIZADO POR ESTA CAMARA

Empenho emitido0930003

Lançamento contábil11 item(ns)

Liquidação2026-09-30

Pagamento2026-09-30

Fornecedor vinculadoID 18966

Empenho 0930002 · R$ 850,00

ANTONIA EDUARDA LIMA ALBUQUERQUE — VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE EDICAO DE MATERIAL VISUAL E DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Empenho emitido0930002

Lançamento contábil15 item(ns)

Liquidação2026-09-30

Pagamento2026-09-30

Fornecedor vinculadoID 20436

Empenho 0930001 · R$ 537,15

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A — VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA PERTENCENTE A ESTA CAMARA

Empenho emitido0930001

Lançamento contábil11 item(ns)

Liquidação2026-09-30

Pagamento2026-09-30

Fornecedor vinculadoID 191

Empenho 0928008 · R$ 620,00

TAINARA DA SILVA VAZ — VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DURANTE AS SESSOES LEGISLATIVAS

Empenho emitido0928008

Lançamento contábil13 item(ns)

Liquidação2026-09-28

Pagamento2026-09-30

Fornecedor vinculadoID 5600

Empenho 0928007 · R$ 620,00

LUCIVANE SILVA ALBUQUERQUE — VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE APOIO SUPORTE DURANTE AS SESSOES

Empenho emitido0928007

Lançamento contábil13 item(ns)

Liquidação2026-09-28

Pagamento2026-09-30

Fornecedor vinculadoID 189

Empenho 0928006 · R$ 520,00

YOLANDA CARVALHO SANTOS SILVA — VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS GERAIS PRESTADOS A ESTA CAMARA

Empenho emitido0928006

Lançamento contábil13 item(ns)

Liquidação2026-09-28

Pagamento2026-09-30

Fornecedor vinculadoID 543